Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/338	19.6.2019	elektrina - 5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	274.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/511	19.8.2021	PHM - 8/21	ZVDS s.r.o.	36498556	274.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/092	10.3.2017	oprava a údržba VO	Edison SK s.r.o.	46694447	273.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/352	20.6.2019	odb. prehliadka kotolne - MŠ	Marián Jurkovský MAJOTERM	50932608	273.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/443	14.10.2016	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	272.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/622	24.11.2020	Covid - strava počas testovania	Jaroslav Kočinská	35214970	272.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/402	28.6.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	271.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/311	5.9.2013	Faktúra za telefón 7/13 - MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	271.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/277	15.5.2019	elektrina VO - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/542	18.9.2023	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	271.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/231	6.6.2016	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/478	7.11.2016	kominárske práce - kontrola,revízia,odb.prehliadka	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/247	12.6.2017	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/531	16.11.2017	kominárske práce - MsÚ,DS,KD,ZS	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/288	8.6.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	Kmekom s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/539	25.10.2018	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	16.5.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/082	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/209	6.6.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/464	10.12.2013	Faktúra za kominárske práce	Karol Kmeč Kominárstvo	14312395	271.64 EUR