|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
8.7.2014 |
Faktúra za kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/496 |
8.12.2014 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/225 |
18.6.2015 |
kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/439 |
29.10.2015 |
kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
1.4.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
271.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/728 |
3.11.2021 |
PHM - 10/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
271.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/6 |
16.1.2018 |
Objednávame si u Vás televízor HYUNDAI |
MALL.SK |
35950226 |
270.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/043 |
24.1.2018 |
HIM - televízor knižnica |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
270.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
2.6.2017 |
zš šj - strava HN 5/17 |
Spojená škola |
42232228 |
270.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/584 |
11.10.2022 |
poštová karta - 7/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
270.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
20.5.2011 |
Faktúra za reklamné tabule |
Jadro - Jaroslav Šleboda |
40719821 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
24.5.2017 |
knihy (eXtrémy, Deti) |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
00326585 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/183 |
4.4.2019 |
materiál - zemina |
POLES, s.r.o. |
36488101 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
3.4.2019 |
Objednávame si u vás 25 t zeminy |
POLES, s.r.o. |
36488101 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
8.5.2019 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
270.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2022 |
6.6.2022 |
Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/73 |
27.6.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu Výkazu-výmer na Kultúrny dom Spišská Stará Ves |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/384 |
4.7.2022 |
HIM - aktualizácia rozpočtu - Projekt KD |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/85 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás občerstvenie na Dni mesta; Spišská Stará Ves - Mesto olympijských... |
Želonka Ján |
|
270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/063 |
13.2.2023 |
mimoriad. situácia - práce teleskopickým nakladač. |
PIENSPOL, s.r.o. |
36483133 |
270.00 EUR |