|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
22.3.2023 |
elektrina ost. - 2/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
276.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/424 |
21.8.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
276.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/576 |
3.11.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
276.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/040 |
10.1.2014 |
Faktúra za cestná daň r. 2013 |
Daňový úrad |
1 |
276.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/499 |
3.10.2018 |
materiál - 20 bj Fond opráv |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
276.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás: svetlo 3 x 65,34 €, konzola 3x10€, montáž 1x 50 € |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
20.5.2021 |
solárne svietidlá |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2012 |
7.5.2012 |
Zmluva o poskytnutí počítačových programov a služieb systémovej podpory |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
32643748 |
276.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/029 |
24.10.2013 |
Faktúra za školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
276.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/667 |
21.10.2021 |
kancelárske potreby |
Jozefína Regecová |
40124096 |
275.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.7.2017 |
elektrina VO - 6/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
275.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/408 |
3.10.2016 |
zš šj - strava HN - 9/16 |
Spojená škola |
42232228 |
275.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
15.5.2019 |
elektrina - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
275.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/6 |
18.1.2017 |
Objednávame si u Vás popolnice |
Plastic Slovakia, s.r.o. |
35949317 |
275.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/573 |
11.10.2019 |
služby - externý manažment projektov |
RegioEnergy Východ, n.o. |
50574353 |
275.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/613 |
31.10.2019 |
služby - exter. manažment projektov |
RegioEnergy Východ, n.o. |
50574353 |
275.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/583 |
19.11.2018 |
HIM - mobilný telefón |
ANDREA SHOP , s.r.o. |
36277151 |
274.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/024 |
27.1.2017 |
smetné nádoby - 10 ks |
Plastic Slovakia, s.r.o. |
35949317 |
274.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/321 |
1.8.2016 |
materiál (kosačky) |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
274.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/088 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
274.43 EUR |