Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/006	5.2.2014	Faktúra za STK Kia	LPV Tatry s.r.o.	44176953	286.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/430	16.8.2018	elektrina - 7/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	286.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/109	4.3.2020	materiál - MsÚ,voľby do NRSR	Jozefína Regecová	40124096	286.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/519	13.9.2022	elektrina VO - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	286.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/436	13.7.2021	elektrina VO, MsÚ - 6/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	286.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/391	25.6.2021	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	285.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/314	17.6.2020	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	285.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/277	24.7.2014	Faktúra za vývoz VO kontajner	EKOS, s.r.o.	36168475	285.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/63	22.5.2023	Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Stará Ves	LINE, s.r.o.	31660215	285.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/307	5.6.2023	vodorovné dopravé značenie	LINE, s.r.o.	31660215	285.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/333	1.7.2020	MHZ - hadice	Firesystem, s. r. o.	44543697	285.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/81	12.6.2018	Objednávame si u Vás rašelinu (12t) + dopravu rašelinisko Spišská Belá	EBA, s.r.o.	31376134	285.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/47	6.4.2021	Objednávame si u vás dezinfekčné stojany /3 ks/	B-commerce, s. r. o.	52424812	285.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/237	13.4.2021	stojany na dezinfekciu	B-commerce, s. r. o.	52424812	285.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	19/2023	28.7.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	285.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/421	18.7.2022	dopravné značky	SIVEX, s.r.o.	46485732	284.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/496	22.11.2016	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	284.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/588	15.10.2019	elektrina - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	284.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/401	11.10.2013	Faktúra za práce na ZS	Stanislav Moravčík	46204156	284.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/104	13.8.2018	Objednávame si u Vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	284.00 EUR