|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
18.1.2022 |
Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/035 |
20.1.2022 |
odvhlčovač vzduchu - byt 229 |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/794 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
283.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/092 |
8.4.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné oblečeni |
DUO MIX |
35215810 |
283.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/094 |
13.3.2017 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
283.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/316 |
18.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ |
Slavomír Regec - OVOX |
17284503 |
283.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
2.7.2018 |
materiál - ihrisko |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
283.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/515 |
9.11.2017 |
zš šj - strava HN 10/17 |
Spojená škola |
42232228 |
283.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
19.5.2023 |
tabuľky, tričká |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
283.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
18.3.2019 |
HIM - vrtačka |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
282.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/39 |
15.3.2019 |
Objednávame si u vás príklepovú vrtačku |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
282.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/469 |
10.8.2023 |
elektrina VO - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
282.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/552 |
7.11.2018 |
materiál - ŠA |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
282.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/027 |
30.1.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
282.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/449 |
20.7.2021 |
PHM - 7/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
282.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/486 |
6.9.2019 |
materiál - MŠ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
281.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/089 |
13.3.2015 |
PHM 2/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
281.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/784 |
16.1.2023 |
elektrina ost. - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/238 |
9.4.2021 |
PHM - 3/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
281.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/162 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
281.08 EUR |