Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/579	14.10.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	281.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/133	20.3.2023	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	280.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/308	11.6.2020	elektrina VO - 5/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	280.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/679	4.12.2019	predplatné 2020- Obecné noviny	INPROST spol. s r.o.	31363091	280.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/648	4.12.2020	predplatné - Obecné noviny r. 2021	INPROST spol. s r.o.	31363091	280.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/322	24.5.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	280.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/101	18.2.2021	Covid testovanie - materiál	Jozefína Regecová	40124096	280.57 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/2	3.1.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	280.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/009	11.1.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	280.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/420	13.8.2018	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	280.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/3	11.1.2021	Objednávame si u vás práčku Whirpool TDLR	ELEKTROSPED, a. s.	35765038	280.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/011	13.1.2021	práčka (kultúrny dom)	ELEKTROSPED, a. s	35765038	280.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/241	3.5.2018	phm 4/18 - 2.časť	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	280.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2011	1.1.2011	Zmluva o dielo	Netix Solutions. s.r.o.	43783627	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/439	22.8.2018	školenie - DHZ	FLORIAN, s.r.o.	36427969	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/689	12.12.2019	práce BT - 11,12/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/382	23.7.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/671	11.12.2020	výkon funkcie technika PO a BTS - 11,12/20	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/794	13.12.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 11, 12/21	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/483	25.9.2020	HIM - posypové vozíky 2ks	ROMERX - Ing. Roman Pátrovič	33142092	279.98 EUR