| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
289.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/087 |
13.3.2015 |
zš šj - strava HN 2/15 |
Spojená škola |
42232228 |
289.72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/365 |
14.8.2017 |
elektrina VO - 7/2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
289.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/257 |
29.5.2018 |
HIM - čerpadlo samonasávacie |
PRODO |
47786892 |
289.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/114 |
19.4.2011 |
Faktúra za vodné a stočné - 16 b.j. blok A |
Voelia |
36500968 |
289.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/354 |
3.9.2015 |
pracovné oblečenie,obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
289.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/51 |
6.5.2020 |
Objednávame si u vás skartovačku |
OFFIA, spol. s r.o. |
02938359 |
289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
11.5.2020 |
HIM - DDHIM skartovačka |
OFFIA, spol. s r.o. |
02938359 |
289.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
11.5.2022 |
elektrina VO - 4/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
288.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/190 |
29.5.2014 |
Faktúra za vývoz VOK + sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
288.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/575 |
5.10.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
288.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/283 |
28.7.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
288.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/690 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
288.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/054 |
24.2.2014 |
Faktúra za materiál + pracovné oblečenie, obuv |
DUO MIX |
35215810 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
27.3.2019 |
rozúčtovanie r. 2018 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
287.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
14.4.2014 |
Faktúra za pracovné oblečenie + pracovné náradie |
DUO MIX |
35215810 |
287.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/612 |
16.11.2020 |
Covid - ochranné prepážky - plexiskla |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
287.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/247 |
26.6.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
287.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
15.5.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
286.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
19.3.2018 |
vývoz - kontajner DHZ |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
286.64 EUR |
Slovensky
