Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/418	15.7.2022	Dni mesta - taniere, poháre, lyžice	BETRIMAX s.r.o.	46261656	292.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/404	7.7.2021	postrek proti burine - BIO	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	292.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/331	5.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	292.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/355	7.6.2021	materiál - ŠA	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	292.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/007	5.1.2024	členské na rok 2024	RZTPO	31955151	292.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/738	23.12.2019	služby - Vianočné trhy	Jaroslav Kočinský	35214970	291.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/376	20.7.2020	vývoz - zdravotné stredisko	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	291.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/252	7.5.2024	elektrina vyúčt. VO - 4/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	291.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/110	5.3.2024	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	291.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/143	18.3.2024	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	291.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/375	26.9.2013	Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru	COOP Jednota	169102	291.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/317	6.6.2023	gélové perá - repre	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	290.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/038	21.1.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	290.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2015	19.3.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	290.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/459	26.10.2016	zš šj - posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	290.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/88	24.10.2016	Objednávame si u Vás obed pre dôchodcov dňa 25.10.2016	Spojená škola	42232228	290.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/54	16.11.2015	Objednávame si u Vás divadlenú rozprávku O snehuliakovi a snehulke dňa 19.12.2015. V celkovej...	Enyo s.r.o.	46448926	290.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/94	8.11.2016	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	290.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/77	22.5.2024	Objednávame si u vás poukážky v hodnote 10 eur pre jubilantov (29 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/295	27.5.2024	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR