|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/7 |
18.1.2019 |
Objednávame si u vás športové poháre |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
295.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/90 |
28.10.2016 |
Objednávame si u Vás system board intel Sharkbay H8 - For Win 7.x OS |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/546 |
19.12.2016 |
oprava PC |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/044 |
23.1.2019 |
poháre - stolnotenisový turnaj |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
295.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/161 |
29.11.2021 |
Objednávame si u vás 100 ks antigénových samotestov |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/297 |
30.5.2023 |
vývoz - MsÚ |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
294.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/789 |
10.12.2021 |
elektrina VO - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/81 |
30.9.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu elektro a bleskozvodu na Dome smútku |
Sičár Jozef |
31256015 |
294.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
29.4.2015 |
vývoz sklo cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
294.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/429 |
11.10.2016 |
revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD |
Sičár Jozef |
31256015 |
294.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/407 |
12.8.2020 |
elektrina správa, VO - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/296 |
13.6.2018 |
elektrina - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/118 |
14.3.2018 |
elektrina - 2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
22.3.2018 |
pohrebné služby - Gibeľ |
Verejno prospešné služby Kežmarok |
42234891 |
294.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
23.5.2023 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
294.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/317 |
10.8.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX M+J |
326526 |
293.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/242 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
293.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/504 |
16.8.2021 |
práce na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
293.09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/93 |
9.8.2021 |
Objednávame si u vás: AD mix zosilňovač 120W CD/USB/FM/BT (AV-RMC120) |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. |
31726607 |
292.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/517 |
24.8.2021 |
zosilovač - ŠA |
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o. |
31726607 |
292.80 EUR |