|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/492 |
10.8.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 7/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
298.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
18.4.2018 |
phm 4/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
298.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/368 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
298.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
1.7.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
298.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/168 |
21.10.2019 |
Objednávame si u vás opravu plynového potrubia v bytovom dome na ul. Štúrovej 587/165 |
Jozef Uhrin UKAGAS |
34525467 |
297.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/611 |
31.10.2019 |
služby - oprava plyn. potrubia 16bj B |
Jozef Uhrin UKAGAS |
34525467 |
297.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/535 |
16.1.2014 |
Faktúra za PHM 12/13 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
297.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/404 |
12.7.2023 |
elektrina VO - 6/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
297.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/525 |
9.12.2015 |
PHM - 11/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
297.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/367 |
13.7.2020 |
elektrina VO, MsÚ - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
297.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/649 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
8.3.2019 |
služby - ročné hlásenia,vedenie evidencie |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
296.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/451 |
4.9.2018 |
phm 8/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
296.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
5.4.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
296.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/339 |
10.6.2022 |
elektrina ŠA - 5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
296.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/761 |
30.11.2021 |
Covid testy |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/295 |
14.7.2016 |
elektrina - VO 6/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
295.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/565 |
9.11.2018 |
športové potreby |
DEMI šport plus s.r.o. |
36531154 |
295.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
4.7.2018 |
phm 6/18 - 1.časť |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
295.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/336 |
9.6.2023 |
elektrina VO - 5/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
295.19 EUR |