| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
21.4.2023 |
dosky na detské pieskovisko |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
3.5.2023 |
Príkazná zmluva |
Mgr. Art. Daniel Výrostek |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/88 |
13.7.2023 |
Objednávame si u vás darčekové koše (5 ks) do súťaže Putovná varecha |
Jozefína Regecová |
40124096 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/433 |
21.7.2023 |
Dni mesta - darčekové koše |
Jozefína Regecová |
40124096 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/556 |
25.9.2023 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/2023 |
8.12.2023 |
Príkazná zmluva |
Miroslav Krišák |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/2023 |
8.12.2023 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Dávid Oravec |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/834 |
8.1.2024 |
užívanie priestorov |
Obec Osturňa |
00326453 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2024 |
8.3.2024 |
Zmluva o dielo |
Mgr. Dana Osifová |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/72 |
6.5.2024 |
Objednávame si u vás vykonanie odbornej skúšky výťahu podľa normy STN 274002 a vyhlášky 508 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/209 |
17.4.2020 |
PHM - 4/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
299.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/663 |
18.11.2019 |
PHM - 11/19 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
299.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/211 |
18.5.2017 |
PHM - 5/17 (1.časť) |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
299.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/368 |
9.6.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
299.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/027 |
19.9.2013 |
Faktúra za havarijné poistenie KIA od 12.10.2013 - 12.10.2014 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
299.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
2.3.2023 |
PHM - 2/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
299.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
18.4.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
299.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
20.6.2019 |
služby - auto KK118CK |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
299.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
6.3.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
298.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
7.4.2022 |
elektrina ŠA - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
298.72 EUR |
Slovensky
