Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2012/NP-DS	29.6.2012	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Milan Mazurek	41350111	340.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2014	4.2.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Slavomíra Horníková		340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/281	28.7.2015	oprava - Volvo	SG - ELEKTRO	43637850	340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/112	9.12.2016	Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/334	31.7.2017	Dni mesta - ceny do súťaží	Jaroslav Marhevka	43691048	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/237	2.5.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/22	Jaroslav Kočinský	35214970	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/286	17.5.2022	fototapeta - ZS	JUDr. Ladislav Hrivko	46838023	340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/185	20.5.2013	Faktúra za členské na rok 2013	Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/190	29.5.2015	členské 2015	Združenie pre rozvoj reg.Pien. a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/540	27.9.2019	HIM - príslušenstvo k AED	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	339.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/620	6.10.2021	materiál	National Pen		338.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/607	24.10.2022	vývoz	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	338.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/062	16.2.2018	elektrina - 1/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	338.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/537	16.1.2014	Faktúra za výsadba mesta	Kaňuková Ľudmila	34631577	338.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/145	23.3.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	338.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/113	17.4.2013	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	338.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/212	23.5.2017	materiál - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	338.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/131	19.3.2019	knihy do knižnice - ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	338.03 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2023	3.5.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Veľká Franková	0076597	338.00 EUR