|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
343.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/517 |
4.10.2018 |
phm 9/18 - 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
343.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/092 |
23.2.2024 |
vypracovanie ohlásenia a evid. listov |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
342.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/087 |
27.2.2023 |
oprava kopírky, tonery |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
342.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/536 |
12.12.2016 |
členské r. 2016 |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
341.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/612 |
21.12.2017 |
členské 2017 |
Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria |
37780701 |
341.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/206 |
17.5.2017 |
elektrina VO - 4/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
341.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
14.3.2018 |
elektrina VO - 2/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/471 |
10.8.2023 |
elektrina VO - 7/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
341.45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/41 |
14.4.2020 |
Objednávame si u vás 10 ks kuka nádob (110 l - 1,0 mm) (cena vrátane prepravného) |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/270 |
1.6.2020 |
kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/484 |
25.9.2020 |
kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/632 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
11.3.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
26.3.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/327 |
22.6.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/431 |
20.8.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/589 |
20.11.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/030 |
18.1.2022 |
čistič oleja prevodovky - MHZ |
THT SLOVENSKO, s.r.o. |
35870150 |
340.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
28.5.2020 |
PHM - 5/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
340.12 EUR |