Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/115	22.3.2023	oprava VO	BS ENERGO s. r. o.	52742504	347.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/049	19.2.2015	Oprava VO	SIČAR s.r.o.	43941745	347.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2017	20.3.2017	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	347.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/249	14.4.2021	elektrina 3/21 - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	346.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	FD2013/276	5.9.2013	Faktúra za HIM - MK ku KD	CŠO - stav., s.r.o.	36450235	346.61 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/44	17.4.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	346.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/220	20.4.2020	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	346.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/832	10.1.2024	PHM - 12/23	ZVDS s.r.o.	36498556	345.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/138	14.3.2019	elektrina VO - 2/2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	345.23 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/51	7.7.2016	Objednávame u Vás grafické spracovanie, tlač plagátov, pozvánok na Dni mesta 2016....	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/353	23.8.2016	Dni mesta - plagáty, pozvánky, fotodokum.,graf.spr	Ondrej Maitner - MaO	34626905	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/123	3.3.2021	HIM - MHZ - defibrilátor	Norbert Šimon	65200080	345.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/289	3.7.2017	zš šj - strava HN - 6/17	Spojená škola	42232228	344.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/053	14.2.2018	oprava VO, demontáž vian. výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	344.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/17	12.2.2018	Objednávame si u Vás montážne práce	SIČÁR s.r.o.	43941745	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/559	29.10.2020	Covid - ochranné obleky, štíty, rukavice	pre Vás, s.r.o.	53123727	344.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/125	27.10.2020	Objednávame si u vás ochranné osobné pomôcky			344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/051	3.2.2016	gumy - Iveco	TOMKET s.r. o.	25123998	344.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/149	24.3.2023	PHM - 3/23	ZVDS s.r.o.	36498556	343.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/505	7.9.2022	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	343.74 EUR