|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/379 |
29.6.2022 |
poukážky dôchodcom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/82 |
30.6.2023 |
Objednávame si u vás ozvučenie podujatia Dni mesta ( 15. - 16. júl 2023) |
Valkovský Igor, Ing. |
|
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/428 |
19.7.2023 |
Dni mesta - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
350.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2023 |
6.10.2023 |
Príkazná zmluva |
Ján Repka - vecúdi ĽH Pasternoci |
|
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/137 |
12.10.2023 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2023 si u vás objednávame opravu chodníka pri bytovom... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/656 |
2.11.2023 |
oprava chodníka pri bytovom dome |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/84 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás 35 poukážok na návštevu programu kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉRU |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/289 |
27.5.2024 |
školenie - Prevádzkovanie kompostární |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/330 |
7.6.2024 |
poukazy |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/97 |
13.6.2024 |
Objednávame si u vás občerstvenie počas ZFS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/355 |
18.6.2024 |
občerstvenie - ZFS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/379 |
1.7.2024 |
oprava rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
25.3.2021 |
svietidlá - KD |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
349.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
23.4.2018 |
HIM-vysávač motorový |
AGRO-SPIŠ s.r.o. |
31727531 |
349.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/097 |
28.2.2024 |
dopravné značky, polepy |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
348.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/109 |
19.4.2011 |
Faktúra za ESET NOD32 Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/096 |
25.3.2013 |
Faktúra ESET Endpoint antivirus |
ESET spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
13.4.2015 |
licencia pre PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/191 |
29.5.2015 |
pracovné náradie - AČ § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
348.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/550 |
19.12.2016 |
HIM - dopravné zrkadlá |
Sivex, s.r.o. |
46485732 |
348.00 EUR |