| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/86 |
17.6.2019 |
Objednávame si u vás 18 ks svetiel, ističe a elektro-inštalačný materiál |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
26.1.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie realizačného projektu aktívneho bleskozvodu |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/095 |
17.2.2021 |
HIM - PD - KD projekt - dokument. bleskozvodu |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/336 |
9.6.2022 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/67 |
2.6.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH parciel (GP č. 15/2022... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/049 |
7.2.2023 |
odpratávanie snehu z MK, chodníkov, verej.priestr. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/12 |
4.2.2023 |
Objednávame si u vás odpratávanie snehu z miest. komunikácii, chodníkov, parkovísk a ver.... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
24.3.2023 |
hydraulické čerpadlo |
Roman Matoniak |
50555553 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/664 |
6.11.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/146 |
6.11.2023 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas októbra 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/155 |
11.12.2023 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas novembra 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/758 |
11.12.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - november |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/3 |
9.1.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS, Zs počas decembra 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/828 |
9.1.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/26 |
15.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za január 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/072 |
15.2.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/34 |
29.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za ferbruár 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
6.3.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/480 |
23.10.2017 |
HIM - kávovar |
Ján Rončák - Brel |
30482593 |
649.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/722 |
20.12.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
648.48 EUR |
Slovensky
