|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
29.4.2019 |
služby - areál ZŠ |
Roman Matoniak |
50555553 |
3,695.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/68 |
29.4.2019 |
Objednávame si u vás benzínovú kosačku Husqvarna LC 356 AWD |
LST CENTRUM s.r.o. |
47984155 |
658.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
26.4.2019 |
materiál - ihrisko |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
232.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
26.4.2019 |
služby - žiadosť o NFP Zvýš. kapacity MŠ SSV |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
1,880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
26.4.2019 |
materiál - výsadba v meste |
HYDROFLOW, s.r.o. |
47911085 |
78.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/67 |
26.4.2019 |
Objednávame si u vás záchodové misy pre MŠ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2019 |
25.4.2019 |
Zmluva o dielo |
Roman Matoniak |
50555553 |
3,695.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/66 |
25.4.2019 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Zvýšenie energetickej... |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
7,998.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
23.4.2019 |
PHM - 4/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
357.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
23.4.2019 |
služby - oprava striekačky PPS 12 |
Radovan Bachorík |
40329402 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
23.4.2019 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
980.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
23.4.2019 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
430.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
23.4.2019 |
služby - žiadosť o NFP Zvýš.ener.účinnosti KD |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
480.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/65 |
23.4.2019 |
Objednávame si u vás rekonštrukciu schodiska MsÚ |
Dušan Mirga |
35217251 |
3,720.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2019 |
18.4.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Jana Sotáková, Mgr. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
18.4.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
299.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
18.4.2019 |
potvrdenie - projekt Zvýšenie energ. účinnosti KD |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2019 |
17.4.2019 |
Zmluva o nájme |
Stanislav Škantár |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2019 |
17.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/63 |
17.4.2019 |
Objednávame si u vás lipu veľkolistú - 2 ks |
HYDROFLOW, s.r.o. |
47911085 |
78.97 EUR |