| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
14.5.2019 |
práce BT - 4/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
14.5.2019 |
obedy dôchodcom - 4/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
44.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
14.5.2019 |
materiál - KD |
Gigaprint.sk |
50370294 |
13.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/72 |
13.5.2019 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Š tefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/264 |
13.5.2019 |
materiál - diely do kosačkky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
13.5.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 4/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves |
42232228 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
13.5.2019 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
245.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
10.5.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
206.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
8.5.2019 |
telefón MsÚ - 4/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
8.5.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
8.5.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
8.5.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
8.5.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
8.5.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
8.5.2019 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
8.5.2019 |
registračný poplatok |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
8.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 4/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
182.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
8.5.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
8.5.2019 |
elektrina - 3-5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
8.5.2019 |
PHM - 4/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
153.97 EUR |
Slovensky
