|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
17.4.2019 |
Objednávame si u vás závesné odpadkové koše so stĺpikom - 5 ks |
SLOVTRADING Viničné, s.r.o. |
36283231 |
330.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
17.4.2019 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
16.4.2019 |
materiál - MsÚ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
180.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
15.4.2019 |
služby - výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/212 |
15.4.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
166.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
15.4.2019 |
práce BT - 3/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/206 |
12.4.2019 |
sevis IS Urbis II.Q 2019 |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/207 |
12.4.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
48.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
12.4.2019 |
materiál - MsÚ |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
37.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/209 |
12.4.2019 |
služby - výmena svietidiel VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,199.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
12.4.2019 |
materiál - archív |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
12.4.2019 |
elektrina VO - 3/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
327.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,009.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
289.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
12.4.2019 |
elektrina VO - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
177.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2019 |
11.4.2019 |
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2019 |
11.4.2019 |
Dodatok č. 1 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
10.4.2019 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
94.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/202 |
10.4.2019 |
materiál |
Xcoffee, s.r.o. |
51445450 |
33.10 EUR |