| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/195 |
8.4.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/196 |
8.4.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/55 |
8.4.2019 |
Objednávame si u Vás 6 ks zdvíhacích popruhov /cena uvedená s DPH/ |
BOZP DANNY AGENCY s.r.o. |
46409947 |
77.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
8.4.2019 |
Objednávame si u vás 10 t špeciálnej zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
229.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/185 |
5.4.2019 |
telefón KD - 3/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
5.4.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
296.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
5.4.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
578.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2019 |
4.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
4.4.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 2/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/175 |
4.4.2019 |
materiál - reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK,s.r.o. |
46225625 |
190.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/179 |
4.4.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 3/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/180 |
4.4.2019 |
materiál - vozík |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
66.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/181 |
4.4.2019 |
materiál - MsÚ |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
43.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/182 |
4.4.2019 |
materiál - makadam |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/183 |
4.4.2019 |
materiál - zemina |
POLES, s.r.o. |
36488101 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
4.4.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 3/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
153.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2019 |
3.4.2019 |
Dohoda č. 19/46/50J/8 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. |
50486811 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o dielo |
OCTAGO CORPORATION j.s.a. |
51010003 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2019 |
3.4.2019 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - DS |
Gurovičová Eva |
47900181 |
|
Slovensky
