Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/203	10.4.2019	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/204	10.4.2019	materiál - MsÚ	BOZP DANNY AGENCY s.r.o.	46409947	77.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/205	10.4.2019	Realiz.. PD - Rekonštrukcia MŠ	Ing. Štefan Vilga	43417663	6,240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/62	10.4.2019	Objednávame si u vás výsadbu kvetov v meste a ošetrovanie počas vegetácie	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/198	9.4.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	92.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/199	9.4.2019	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/200	9.4.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	69.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/201	9.4.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	56.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/57	9.4.2019	Objednávame si pre vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	76.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/58	9.4.2019	Objednávame si pre vás čistiace prostriedky pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	70.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/59	9.4.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	57.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/60	9.4.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	93.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/61	9.4.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/188	8.4.2019	nájom - vodný tok Vyšná mláka	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica	36022047	1.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	8.4.2019	prenájom ľad. plochy - pohár primátora mesta	Organizačný odbor Mesto Kežmarok	00326283	560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/190	8.4.2019	HIM - lavičky	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/191	8.4.2019	telefón MsÚ - 3/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/192	8.4.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/193	8.4.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/194	8.4.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.14 EUR