|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2019 |
7.5.2019 |
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
6.5.2019 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
84.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
6.5.2019 |
obedy dôchodcom - 4/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
86.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
6.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
63.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
6.5.2019 |
príručky - 2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
31.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
6.5.2019 |
telefón KD - 4/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
6.5.2019 |
Objednávame si u vás vyžínaciu strunu štvoruholníkovú, posilnená drôtom (4 ks) |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
44.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.5.2019 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,374.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2019 |
3.5.2019 |
Mandátna zmluva a rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
3.5.2019 |
internet - 5/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
3.5.2019 |
plyn - 5/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
938.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
3.5.2019 |
materiál - MŠ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
452.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
3.5.2019 |
služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
3.5.2019 |
HIM - kosačka |
LST CENTRUM s.r.o. |
47984155 |
646.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
3.5.2019 |
stravné lístky - 1000 ks |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
31328695 |
3,664.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/69 |
3.5.2019 |
Objednávame si u vás opravu výtlkov na MK na základe predbežnej cenovej ponuky zo dňa... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
2.5.2019 |
HIM - dopravníkový pás |
GUMEX, spol. s r.o. |
36366811 |
1,242.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
30.4.2019 |
HIM - ihrisko sídl. Magura |
M.Cup Production s.r.o. |
47065125 |
10,505.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
29.4.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
191.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/236 |
29.4.2019 |
materiál - MsÚ |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
454.20 EUR |