| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
4.6.2019 |
plyn - 6/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
673.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2019 |
3.6.2019 |
Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu |
Wojewódstvo Malopolskie Zespól Parków Krajoobrazowych |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2019 |
31.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
45,087.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
31.5.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
204.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2019 |
30.5.2019 |
Kúpna zmluva |
Milan Vlasko |
|
31,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/290 |
30.5.2019 |
materiál |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
67.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/291 |
30.5.2019 |
projekt. služby - Spojená škola |
Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.5.2019 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
458.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/78 |
30.5.2019 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu VO na realizáciu zákazky:Vypracovanie regionálnej... |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/79 |
30.5.2019 |
Objednávame si u vás riečny štrk, frakcia 4-8 (27 ton) |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
501.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
29.5.2019 |
audit za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
29.5.2019 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
817.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/283 |
27.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
135.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/288 |
27.5.2019 |
nákup odpad.nádob 110l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
539.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/289 |
27.5.2019 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/287 |
24.5.2019 |
materiál |
Ing. Ján FurcoŇ |
34630317 |
128.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/284 |
23.5.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/285 |
23.5.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
96.57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
22.5.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre ŠA |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
78.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/75 |
22.5.2019 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková, DUO- MIX |
35215810 |
97.00 EUR |
Slovensky
