Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/76	22.5.2019	Objednávame si u vás vystúpenie na podujatie Deň detĂí o 16.00 hod.	RAMAGU, o. z.	42232473	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/286	22.5.2019	materiál - AČ	L & Š , s.r.o.	36555720	19.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/295	22.5.2019	PHM - 5/19 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	358.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/268	20.5.2019	PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/279	20.5.2019	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	4,162.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/280	20.5.2019	materiál - MsÚ	FaxCopy a.s.	35729040	17.78 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	42/2019	20.5.2019	Rámcová zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby	Nemocnica Poprad a.s.	36513458
Detail	Faktúra došlá	DF2019/270	17.5.2019	pracov. obuv a odev -§50j	Mária Ovcarčíková, DUO- MIX	35215810	266.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/271	17.5.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/73	16.5.2019	Objednávame si u vás 3 ks lakových popisovačov	FaxCopy a.s.	35729040	17.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/272	16.5.2019	materiál	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	356.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/273	16.5.2019	služby - oprava schodiska	Dušan Mirga	35217251	3,720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/281	16.5.2019	kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	271.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/267	15.5.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	tefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	212.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/274	15.5.2019	elektrina - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	275.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/275	15.5.2019	elektrina - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	879.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/276	15.5.2019	elektrina - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	128.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/277	15.5.2019	elektrina VO - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/278	15.5.2019	elektrina VO - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	157.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/282	15.5.2019	kontrola PHP a hydrantov - ZS,DS,KD,MsÚ, ŠA	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	389.81 EUR