| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
7.6.2019 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,429.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Martin Klimek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/298 |
6.6.2019 |
obedy dôchodcom - 5/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
6.6.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená Škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
6.6.2019 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
6.6.2019 |
telefón MsÚ - 5/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
142.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
6.6.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
6.6.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
6.6.2019 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
6.6.2019 |
mobil - správa |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
6.6.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
6.6.2019 |
materiál -Mš |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
6.6.2019 |
PHM - 5/19 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
384.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
6.6.2019 |
HIM - workoutové ihrisko |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
11,880.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
5.6.2019 |
energie - volebná miestnosť |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
47.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
5.6.2019 |
materiál - olej |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
97.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/80 |
5.6.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie dňa 14.6.2019 počas ZFS |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/81 |
5.6.2019 |
Objednávame si u vás 3 autobusy na ohrávku májov podľa priloženého rozpisu |
Ondrej Horník |
43978266 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
4.6.2019 |
telefón KD - 5/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
4.6.2019 |
internet - 6/19 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Slovensky
