|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/396 |
5.8.2020 |
mobil prednostka - 7/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/397 |
5.8.2020 |
mobil údržba - 7/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/398 |
5.8.2020 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
1,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/399 |
5.8.2020 |
licencia - virtuál.cintorín - 1.10.2020-1.10.2021 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
203.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/400 |
5.8.2020 |
telefón KD - 7/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
248/2020 |
5.8.2020 |
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/389 |
4.8.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 7/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
305.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/390 |
4.8.2020 |
plyn - 8/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
942.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/123/2020 |
3.8.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Margita Bachledová |
|
32.89 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
149/122/2020 |
3.8.2020 |
Kúpna zmluva |
Ing. Margita Bachledová |
|
70.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/384 |
3.8.2020 |
MHZ - materiál z dotácie |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
3,162.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/385 |
3.8.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 8/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/386 |
3.8.2020 |
internet - 8/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/387 |
3.8.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
31.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/388 |
3.8.2020 |
stojany na dezinfekciu, rúška |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
237.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
263 |
1.8.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 203/176/2020 |
Fabian Pavel, Štangová Judita, Fabian Vladimír, Becková Alžbeta |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/383 |
30.7.2020 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
244.45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
278/2020 |
30.7.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/76 |
29.7.2020 |
Objednávame si u vás dezinfekčný stojan s dávkovačom (2 ks) a 100 ks jednorázových rúšok |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
237.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
244/2020 |
28.7.2020 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb |
Vydra, n.o. |
31908497 |
|