|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
2.7.2020 |
internet - 7/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
237/2020 |
1.7.2020 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
TJ Dunajec |
31993966 |
10,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
1.7.2020 |
dopravné značenie - prechody pre chodcov |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
776.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
1.7.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
298.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
1.7.2020 |
systémová podpora Urbis - II.Q 2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/332 |
1.7.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 7/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
1.7.2020 |
MHZ - hadice |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
285.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/66 |
29.6.2020 |
Objednávame si u vás futbalové medaily /36ks/ |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
36.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
29.6.2020 |
stravné lístky - 1000ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/67 |
29.6.2020 |
Objednávame si u vás herbicid /20L/ |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
151.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127/100/2020 |
26.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Miroslav Dlhý |
|
88.55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/65 |
26.6.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame: kontajner ECOBELL 1300 l (1x modrý-papier,1x... |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
1,344.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
24.6.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
222.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/64 |
23.6.2020 |
Objednávame si u vás archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/26/2020 |
22.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Zamagro spol. s r.o. |
36473553 |
96.14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
148/121/2020 |
22.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Zamagro spol. s r.o. |
36473553 |
45.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/298 |
19.6.2020 |
mobil správa cintorína - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
19.6.2020 |
obruče na kvety - mesto |
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
18.6.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,407.54 EUR |