|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
260/2020 |
21.8.2020 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
4,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/424 |
21.8.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
276.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/425 |
21.8.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/421 |
20.8.2020 |
HIM - futbalová bránka |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
656.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/422 |
20.8.2020 |
PHM - 8/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
264.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/81 |
20.8.2020 |
Objednávame si u vás tlakové čistenie kanalizácie (Zdravotné stredisko) |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/420 |
18.8.2020 |
kancelárske potreby |
Jozefína Regecová |
40124096 |
256.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
259/2020 |
17.8.2020 |
Zmluva o dielo |
EUROVIA SK, a.s. |
31615518 |
90,842.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/416 |
17.8.2020 |
stravné lístky - 1000 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
253/2020 |
14.8.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/418 |
13.8.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 7/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/419 |
13.8.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 7/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
261.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/404 |
12.8.2020 |
elektrina VO - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
148.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/405 |
12.8.2020 |
elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
810.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/406 |
12.8.2020 |
elektrina VO - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
262.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/407 |
12.8.2020 |
elektrina správa, VO - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/408 |
12.8.2020 |
elektrina ŠA - 7/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
142.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/410 |
11.8.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
405.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/411 |
11.8.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
99.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/412 |
11.8.2020 |
mateiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.74 EUR |