| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
785.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
878.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
285.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
17.6.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
17.6.2020 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
137.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
17.6.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
17.6.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
17.6.2020 |
MHZ - servis PPS-12, výmena oleja, nastav. motora |
Radovan Bachorík |
40329402 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/7/2020 |
15.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Marta Čupková, Ladislav Tisoň, Anna Škárová, Eva Bolcarovičová |
|
80.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
15.6.2020 |
práce TPO a BT - 5/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
12.6.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/63 |
12.6.2020 |
Objednávame si u Vás demontáž pôvodného ÚK s príslušenstvom a zneškodnenie odpadu v ZS. |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
11.6.2020 |
webhosting - 1.7.2020 - 30.6.2021 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
11.6.2020 |
servisné práce na ozvučení - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
11.6.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 5/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
68.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
11.6.2020 |
elektrina VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
163.18 EUR |
Slovensky
