| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/450 |
10.9.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 8/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
144.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/439 |
9.9.2020 |
MHZ - preprava autobusom |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/440 |
9.9.2020 |
mobil údržba - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/441 |
9.9.2020 |
mobil sekretariát - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/442 |
9.9.2020 |
telefón MsÚ - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/443 |
9.9.2020 |
mobil správa cintorína - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/444 |
9.9.2020 |
mobil primátor - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/445 |
9.9.2020 |
mobil prednostka - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/446 |
9.9.2020 |
mobil TSP - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/438 |
8.9.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 8/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
250/2020 |
7.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/434 |
7.9.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
269.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/435 |
7.9.2020 |
vývoz a likvidácia odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
183.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/436 |
7.9.2020 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,927.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/437 |
7.9.2020 |
telefón KD - 8/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/86 |
7.9.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame výrobu a montáž brány na cintorín 2450x1200... |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/433 |
4.9.2020 |
PHM - 8/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
268.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/447 |
4.9.2020 |
ťahanie a odvoz fekálii do čističky |
Peter Kriššák |
17115060 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/448 |
4.9.2020 |
internet - 9/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
266/2020 |
3.9.2020 |
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov |
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci |
35675641 |
|
Slovensky
