|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/70 |
13.7.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
60.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/71 |
13.7.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
236/2020 |
10.7.2020 |
Dodatok k Zmluve o prenájmu pozemku |
Ľudmila Kaňuková |
|
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
235/2020 |
10.7.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
234/2020 |
10.7.2020 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marta Sotáková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/44/2020 |
9.7.2020 |
Kúpna zmluva |
Ľudmila Babuščáková |
|
58.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
9.7.2020 |
postrek roundup |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
151.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/344 |
7.7.2020 |
prehliadky tlakových zariadení - MsÚ, KD, DS, MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
538.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
7.7.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
378.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/340 |
6.7.2020 |
materiál - cintorín, cesta |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
459.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
6.7.2020 |
stočné - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
575.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
6.7.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
358.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
6.7.2020 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
6.7.2020 |
medaily - minifutbal |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
36.58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
240/2020 |
6.7.2020 |
Dohoda č. 20/46/012/44 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/337 |
3.7.2020 |
plyn - 7/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
942.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
3.7.2020 |
oprava vodovod. prípojky - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
3.7.2020 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,738.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/334 |
2.7.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
2.7.2020 |
držiaky na kvety na stĺpy VO |
Mlaka Milan |
|
120.00 EUR |