|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/370 |
15.7.2020 |
servis - Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
1,205.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/372 |
15.7.2020 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
47.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/373 |
15.7.2020 |
servis IS Urbis - III.Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/371 |
14.7.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
77.38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
82/55/2020 |
13.7.2020 |
Kúpna zmluva |
Mária Pavlíková |
|
123.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
13.7.2020 |
archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/358 |
13.7.2020 |
tlačivá - matrika, regob |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/359 |
13.7.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 6/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/360 |
13.7.2020 |
demontáž ÚK a zneškodnenie odpadu v ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/361 |
13.7.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
488.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/362 |
13.7.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
98.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/363 |
13.7.2020 |
materiál - cintorín |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
60.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/364 |
13.7.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 6/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
114.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/365 |
13.7.2020 |
elektrina ŠA - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
122.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/366 |
13.7.2020 |
elektrina VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
244.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/367 |
13.7.2020 |
elektrina VO, MsÚ - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
297.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/368 |
13.7.2020 |
elektrina VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
140.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/369 |
13.7.2020 |
elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
923.17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/68 |
13.7.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
488.87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/69 |
13.7.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
98.93 EUR |