|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
267/2020 |
3.9.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 82/55/2020 |
Mária Pavlíková |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/429 |
3.9.2020 |
školenie - verejné obstarávanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/430 |
3.9.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/431 |
3.9.2020 |
plyn - 9/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/432 |
3.9.2020 |
náhradný diel na sporák - fond opráv 16 b.j. B |
Róbert Krakovský Trust - oprava elektrospotrebičov |
32876998 |
28.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/85 |
3.9.2020 |
Objednávame si u vás 10 ks kuka nádob na KO |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
418.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
252/2020 |
2.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
475.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/83 |
2.9.2020 |
Objednávame si u vás špirála do sporáka GORENJE MORA, korálková 1100 W /byt č. 1, Št.... |
Róbert Krakovský Trust - oprava elektrospotrebičov |
32876998 |
28.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/84 |
2.9.2020 |
Objednávame si u vás LED halogénové svetlo 100 W /2 ks/ |
MAXI OBCHOD, s.ro. |
51989620 |
35.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/427 |
2.9.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 9/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
262/2020 |
2.9.2020 |
Zmluva o nájme bytu |
Zuzana Horáková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
261/2020 |
2.9.2020 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Martin Klimek |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
257/2020 |
1.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Zálesie |
00696315 |
332.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
264/2020 |
31.8.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
265/2020 |
31.8.2020 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projektčná a realitná kancelária |
50910001 |
2,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/428 |
28.8.2020 |
práce s traktorom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
462.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/82 |
25.8.2020 |
Objednávame si u vás 50 ks archivačných krabíc a 25 ks archivačných boxov |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
118.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/423 |
24.8.2020 |
NUS - 2. etapa |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/426 |
24.8.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
490.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
249/2020 |
21.8.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
522.50 EUR |