Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/413	11.8.2020	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	89.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/414	11.8.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 7/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	88.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/415	11.8.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/417	11.8.2020	PHM - 7/20	ZVDS s.r.o.	36498556	414.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/77	11.8.2020	Objednávame si u vás materiál pre mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	405.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/78	11.8.2020	Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	99.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/79	11.8.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/80	11.8.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Kultúrneho domu	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/401	10.8.2020	HIM - stavebné práce CIZS Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	169,912.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/409	10.8.2020	vývoz TKO - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,674.42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	246/2020	7.8.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	665.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/402	7.8.2020	elektrina - 6-8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/403	7.8.2020	elektrina cintorín, správa - 6-8/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	168.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	238/2020	5.8.2020	Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy	Nemocnica Dr. Alexandra v Kežmarku n.o.	37886436
Detail	Zmluva Dodávateľská	239/2020	5.8.2020	Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy	Nemocnica Dr. Alexandra v Kežmarku n.o.	37886436
Detail	Faktúra došlá	DF2020/391	5.8.2020	mobil TSP 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/392	5.8.2020	telefón MsÚ - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	144.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/393	5.8.2020	mobil správa cintorína - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/394	5.8.2020	mobil sekretariát - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/395	5.8.2020	telefón 7/20 +	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.51 EUR