|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/456 |
17.9.2020 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
63.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/457 |
17.9.2020 |
LED svetla - Dom služieb |
MAXI OBCHOD, s.ro. |
51989620 |
35.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/92 |
16.9.2020 |
Objednávame si u vás cesnak azúrový - holandské cibuľoviny |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
68.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/455 |
16.9.2020 |
materiál - plot cintorín Lysá n./Dunajcom |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
546.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/453 |
14.9.2020 |
archívne krabice |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
118.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/454 |
14.9.2020 |
audit konsolid.účt.závierky, overenie výroč.správy |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/459 |
14.9.2020 |
elektrina VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/460 |
14.9.2020 |
elektrina DK, ZS, DS, VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
775.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/461 |
14.9.2020 |
elektrina - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
159.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/462 |
14.9.2020 |
elektrina VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
309.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/463 |
14.9.2020 |
elektrina správa, VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/89 |
11.9.2020 |
Objednávame si u vás napínací plastový drôt, zvárané pletivo, plotový napínak |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
548.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/90 |
11.9.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
268.63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/91 |
11.9.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
268/2020 |
11.9.2020 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 218/2020 |
DUNAJEC, s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/451 |
11.9.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
268.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/452 |
11.9.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/87 |
10.9.2020 |
Na základe vašej cenovej ponuky č.PON2020011 si u vás objednávame vypracovanie projektu... |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
252.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/88 |
10.9.2020 |
Objednávame si u vás 236 ks poukážok v hodnote 10 EUR pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/449 |
10.9.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
72.96 EUR |