|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/93 |
22.9.2020 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.09.2020 si u vás objednávame realizáciu VO pre predmet... |
ORIM - TENDER, s.r.o. |
44689454 |
750.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/94 |
22.9.2020 |
Objednávame si u vás ručný posypový vozík HECHT256 / 2 ks / |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
279.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/95 |
22.9.2020 |
Objednávame si u vás vysávač Kärcher |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
99.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
258/2020 |
21.9.2020 |
Dodatok č. 3 |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/465 |
21.9.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
246.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/466 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,621.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/467 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
899.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/468 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,079.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/469 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
401.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/470 |
21.9.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
49.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/471 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/472 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/473 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
179.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/474 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
333.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/475 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/476 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - Štúrova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/477 |
21.9.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/478 |
21.9.2020 |
stolové kalendáre na rok 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
528.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
255/2020 |
21.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
142.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/458 |
18.9.2020 |
PHM - 9/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
235.60 EUR |