|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
3.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
3.3.2021 |
HIM - MHZ - defibrilátor |
Norbert Šimon |
65200080 |
345.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
3.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/29 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
93.85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/30 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás 10 ks svietidlo NOTUS 3EVG biela, 22 ks žiarivka 36 W/840 |
HAGARD: HAL spol. s r.o. |
50111990 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.3.2021 |
Objednávame si u vás autobíjačku + štartovací vozí |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/118 |
2.3.2021 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
729.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/114 |
1.3.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 3/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/115 |
1.3.2021 |
vypracovanie žiadosti na Envirofond |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/116 |
1.3.2021 |
respirátory pre dôchodcov |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
575.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
1.3.2021 |
internet - 3/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
1.3.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
232.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
1.3.2021 |
plyn - 3/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
1.3.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
184.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
321/2020 |
1.3.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Dávid Duda |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/113 |
26.2.2021 |
verejné obstarávanie - stavebný dozor-Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/27 |
25.2.2021 |
Objednávame si u vás náhradné diely na kosačky |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
187.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
25.2.2021 |
Objednávame si u vás registračné známky pre psov 300 ks |
VEL SYSTEM, s.r.o. |
36341487 |
486.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/125 |
25.2.2021 |
PHM - 2/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
306.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.2.2021 |
ročné hlásenia odpadov |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
312.60 EUR |