|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
18.3.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov, večerí |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
312.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2021 |
17.3.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Slovenská republika - Štatistickú úrad SR |
00166197 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
17.3.2021 |
Covid testovanie - respirátory, ochranné overaly |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
17.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/40 |
17.3.2021 |
Objednávame si u vás knihy Naše dieťatko - 4ks |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
25.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/39 |
16.3.2021 |
Objednávame si u vás ochranné obleky a respirátory FFP2 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
301.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
15.3.2021 |
NIM - územný plán - zmeny a doplnky |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/38 |
15.3.2021 |
Objednávame si u vás ochranné plášte, obleky, rukavice, |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
360.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
12.3.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
75.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2021 |
11.3.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Ing. Dominika Potanecká |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/158 |
11.3.2021 |
elektrina 2/21 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
11.3.2021 |
elektrina ŠA - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
11.3.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
11.3.2021 |
elektrina VO - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
11.3.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,578.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
11.3.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
365.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
11.3.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 2/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
95.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
11.3.2021 |
Covid testovanie - vývoz a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
350.40 EUR |