| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2021 |
24.3.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/42 |
24.3.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie ŽoNFP 720 € Revitalizácia - spevnené plochy a parkovisko... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
23.3.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
22.3.2021 |
Covid testovanie - ochr.obleky,plášte,respirátory |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
360.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2021 |
22.3.2021 |
Mandátna zmluva |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/41 |
22.3.2021 |
Objednávame si u vás štiepkovanie 290€/mth+DPH presun 480 €+DPH |
BIO TRADE & TRANS, s. r. o. |
43844596 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
22.3.2021 |
knihy - ZPOZ |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
25.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
22.3.2021 |
CIZS - externý manažment 1-4/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/177 |
22.3.2021 |
PHM - 3/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
135.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/178 |
22.3.2021 |
pretláčanie kanalizácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
246.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/179 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
306.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/180 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,645.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
891.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,045.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/183 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/184 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
66.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Slovensky
