|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/046 |
3.2.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
116.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/047 |
3.2.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/048 |
3.2.2021 |
odmeny za verejný prenos - r. 2021 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/049 |
3.2.2021 |
PHM - 1/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
268.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/050 |
3.2.2021 |
odber a zneškodnenie NO - testovanie |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
134.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/054 |
3.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
158.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/045 |
2.2.2021 |
internet - 2/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/052 |
2.2.2021 |
respirátory pre dôchodcov |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
585.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
142/115/2020 |
1.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Pienspol, s r.o. |
36483133 |
75.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/116/2020 |
1.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Pienspol, s r.o. |
36483133 |
45.54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
172/145/2020 |
1.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Pienspol, s r.o., Margita Mištinová, Ľudmila Úrodová, Monika Kalafutová |
|
70.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
197/170/2020 |
1.2.2021 |
Kúpna zmluva |
Pienspol, s r.o., Margita Mištinová, Ľudmila Úrodová, Monika Kalafutová |
|
17.71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
1.2.2021 |
Objednávame si u vás statický posudok na zatepľovanie Kultúrneho domu |
LM ProjectCompany s.r.o. |
52254844 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/15 |
1.2.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu na budovu Kultúrneho domu |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/041 |
1.2.2021 |
poplatok za audítorske potvrdenie |
Poštová banka, a.s. |
31340890 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/042 |
1.2.2021 |
poplatok za audítorske potvrdenie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/044 |
1.2.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 2/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/053 |
1.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
39.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
323/2020 |
1.2.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Brejčáková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
322/2020 |
1.2.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Závacký |
|
|