Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2021	24.2.2021	Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 10.02.2021	INPRO Poprad s.r.o.	36501476
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2021	24.2.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MO Matice Slovenskej	00179027660	500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2021	24.2.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Dunajec	31993966	16,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20/2021	24.2.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	MHZ Spišská Stará Ves	50598015	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2021	24.2.2021	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves	35514221	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/109	24.2.2021	oprava kávovaru	CoffeeTech s. r. o.	52642933	89.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/110	24.2.2021	úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/111	24.2.2021	HIM - PD - KD projekt	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	4,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/112	24.2.2021	Covid testovanie - ochr. obleky, návleky, rúška	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	328.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	24/2021	23.2.2021	Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie	Slovenská sporiteľňa, a. s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2021/102	23.2.2021	Covid testovanie - respirátory, obleky	PROIZS SK s.r.o.	52287491	173.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/25	22.2.2021	Objednávame si u vás 20 x ochranné obleky, 20 x návleky na obuv, 50 x ochranné rúška	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	328.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/26	22.2.2021	Objednávame si u vás respirátory pre dôchodcov	Kifli s. r. o.	51436817	575.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/103	19.2.2021	materiál - údržba	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	112.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/104	19.2.2021	pracovné odevy	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	58.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/105	19.2.2021	HIM - kontajnery na separovný zber odpadu	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/106	19.2.2021	flipchart	Martin Urban	87708094	104.59 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/24	19.2.2021	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 x 1300l kontajener: 3 x papier, 2 x sklo, 2 x...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	3,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/100	18.2.2021	HIM - zberná nádoba na oleje a tuky	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/101	18.2.2021	Covid testovanie - materiál	Jozefína Regecová	40124096	280.57 EUR