SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 8.3.2021 | materiál, pracovné odevy - mesto | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 462.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 8.3.2021 | materiál - ŠA | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 31.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2021 | 5.3.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Horská služba Pienisnkého národného parku | 42028850 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 5.3.2021 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1,720.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/134 | 5.3.2021 | telefón KD - 3/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 5.3.2021 | Covid testovanie-overaly, návleky, dezinf.,rukavic | HygArt s.r.o. | 51447878 | 179.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 5.3.2021 | premiestnenie ambulancie | Igor Urban - DentIG | 43418929 | 924.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 5.3.2021 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 | Ján Želonka | 47942738 | 54.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 5.3.2021 | materiál - nože | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 187.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 5.3.2021 | autonabíjačka | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 158.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o nájme bytu | Mária Bolcarovičová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Folkórny súbor Maguranka | 37795597 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2021 | 4.3.2021 | Dodatok č. k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania o odpadmi
z obalov a s... |
NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 4.3.2021 | materiál | WebComs s.r.o. | 36516244 | 23.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 4.3.2021 | kancelárske potreby | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 28.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/132 | 4.3.2021 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/21 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 35.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 3.3.2021 | tonery do kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 929.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 3.3.2021 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 122.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 3.3.2021 | vrecia na odpad | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 10.00 EUR |
