Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/066	8.2.2021	mobil sekretariát - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/067	8.2.2021	telefón MsÚ - 1/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/068	8.2.2021	HIM - PD - KD projekt - statický posudok	LM ProjectCompany s.r.o.	52254844	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/069	8.2.2021	Covid testovanie - respirátory	Kifli s. r. o.	51436817	63.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/070	8.2.2021	elektrina cintorín, správa - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	181.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/071	8.2.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,705.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/073	8.2.2021	čistiace prostriedky - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	33.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/074	8.2.2021	čistiace prostriedky - Dom služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	30.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/075	8.2.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/076	8.2.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	98.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/055	5.2.2021	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,790.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/056	5.2.2021	aktualizácie dát katastra - ročná	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/057	5.2.2021	systémová podpora a aktualizácie programov	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/058	5.2.2021	aplikačné vybavenie - matrika	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	25.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	105/78/2020	4.2.2021	Kúpna zmluva	Martina, Jaroslav Kočinský		48.07 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	70/43/2020	4.2.2021	Kúpna zmluva	Jaroslav Kočinský, Pienspol		121.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/051	4.2.2021	Covid testovanie - overaly	Kifli s. r. o.	51436817	206.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/16	4.2.2021	Objednávame si u vás respirátor FFP2 - 50ks	Kifli s. r. o.	51436817	65.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/33/2020	3.2.2021	Kúpna zmluva	Helena Knutelská, PIENSPOL s.r.o.
Detail	Faktúra došlá	DF2021/043	3.2.2021	plyn 2/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR