|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/22 |
18.2.2021 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
112.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/23 |
18.2.2021 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
58.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/095 |
17.2.2021 |
HIM - PD - KD projekt - dokument. bleskozvodu |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/096 |
17.2.2021 |
respirátory pre dôchodcov |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
583.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/097 |
17.2.2021 |
uteráky - ZS |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
23.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/099 |
17.2.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/20 |
17.2.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni pre zvýšenie... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
4,300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/21 |
17.2.2021 |
Objednávame si u vás kancelárske potreby |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/018 |
15.2.2021 |
elektrina VO - 12/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/091 |
15.2.2021 |
poplatok za vedenie majetkého účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
197.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/092 |
15.2.2021 |
Covid testovanie - ochranné obleky |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
208.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/093 |
15.2.2021 |
oprava plynových kotlov v b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,129.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
12.2.2021 |
Mandátna zmluva |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
4,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/083 |
12.2.2021 |
NUS - 4. a 5. etapa projektu |
VYDRA n.o. |
31908497 |
8,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/084 |
12.2.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 1/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/086 |
12.2.2021 |
elektrina VO - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
525.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/087 |
12.2.2021 |
elektrina ŠA - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/088 |
12.2.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
378.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/089 |
12.2.2021 |
elektrina VO - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
225.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/090 |
12.2.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,685.82 EUR |