|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/18 |
12.2.2021 |
Objednávame si u vás inštaláciu meračov tepla + zbernicu dát na základe cenovej ponuky č.... |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
12.2.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z EF + odmena... |
MEDIINVEST, s.r.o. |
45483078 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/080 |
11.2.2021 |
výmena klinového remeňa - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/081 |
11.2.2021 |
výmena pneumatík - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/082 |
11.2.2021 |
oprava - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/085 |
11.2.2021 |
plyn preplatok - 1/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-6.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/077 |
10.2.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
57.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/078 |
10.2.2021 |
externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/079 |
10.2.2021 |
HIM - PD - KD Projekt - vykurovanie |
Ing. Norbert Glejdura |
51180456 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/098 |
10.2.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/072 |
9.2.2021 |
HIM - PD - KD projekt - energetické hodnotenie |
DELWAY s.r.o. |
47993669 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/17 |
9.2.2021 |
Objednávame si vás vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny zdroja tepla na vykurovanie a... |
Ing. Norbert Glejdura |
51180456 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
8.2.2021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 06/2020 |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/059 |
8.2.2021 |
KD projekt - poplatok za potvrdenie k projektu |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/060 |
8.2.2021 |
telefón KD - 2/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/061 |
8.2.2021 |
mobil správa cintorína - 1/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/062 |
8.2.2021 |
mobil TSP - 1/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/063 |
8.2.2021 |
mobil primátor - 1/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/064 |
8.2.2021 |
mobil prednostka - 1/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/065 |
8.2.2021 |
mobil údržba - 1/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |