Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/46	6.4.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/47	6.4.2021	Objednávame si u vás dezinfekčné stojany /3 ks/	B-commerce, s. r. o.	52424812	285.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/203	31.3.2021	rozúčtovanie r. 2020 - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	87.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/210	31.3.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 3/21	Tatrahasil, s.r.o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/204	30.3.2021	oprava kávovaru	CoffeeTech s. r. o.	52642933	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/199	29.3.2021	dobropis	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	-19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/200	29.3.2021		Mária Neupauerová	33878412	414.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/201	29.3.2021	úložné boxy - archív	Activa Slovakia s.r.o.	35787180	41.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/202	29.3.2021	geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/193	26.3.2021	Covid testovanie -dezinfekcia,respirátory,rukavice	ZDRAVKO s.r.o.	50332279	90.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/194	26.3.2021	Covid testovanie - ochr. overaly	Kifli s. r. o.	51436817	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/195	26.3.2021	Covid testovanie - materiál	Jozefína Regecová	40124096	269.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/196	26.3.2021	kancelárske potreby	Jozefína Regecová	40124096	554.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/197	26.3.2021	HIM - rádiová sieť - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	714.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/198	26.3.2021	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,996.09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/43	26.3.2021	Na základe vašej cenovej ponuky si u vás objednávame palisádu sivú 60 x 16,5 (144ks) s...	TERMO PLUS, s.r.o.	36574589	1,517.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/44	26.3.2021	Objednávame si u vás prenájom plošiny 192 eur na orez stromov doprava 100,80 eur + cena za...	Tomáš Úporský	50850440	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2021/191	25.3.2021	svietidlá - KD	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	349.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/192	25.3.2021	vývoz - zdravotné stredisko	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	249.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	43/2021	25.3.2021	Zmluva o nájme bytu	Ing. Mária Strakulová