| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/225 |
8.4.2021 |
mobil sekretariát - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/226 |
8.4.2021 |
mobil správa cintorína - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/227 |
8.4.2021 |
mobil primátor - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
8.4.2021 |
mobil prednostka - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/229 |
8.4.2021 |
mobil údržba - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
7.4.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
105,832.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
7.4.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 4/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
7.4.2021 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
6.4.2021 |
internet - 4/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - obedy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
303.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
6.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
245.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
6.4.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
57,017.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
6.4.2021 |
žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
4,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
6.4.2021 |
plyn - 4/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
6.4.2021 |
Covid testovanie - ober a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
470.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
6.4.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
239.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
6.4.2021 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
594.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
6.4.2021 |
stravné lístky - 500 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,036.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
6.4.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na polyfunkčný objekt garáže... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Slovensky
