|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2021 |
12.4.2021 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
288,735.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
12.4.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
777.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
12.4.2021 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
186.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
12.4.2021 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
84.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.4.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na altánok /suma s DPH/ |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/230 |
9.4.2021 |
Covid testovanie - respirátory, dezinfekcia |
TEDY, s.r.o. |
46068589 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
9.4.2021 |
fotobanner - ZS |
JUDr. Ladislav Hrivko |
46838023 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
9.4.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
70.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.4.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
402.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/234 |
9.4.2021 |
HIM - PD parkoviská - CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
750.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/238 |
9.4.2021 |
PHM - 3/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
281.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/48 |
9.4.2021 |
Objednávame si u vás ochranné pomôcky na testovanie |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
452.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/49 |
9.4.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
85.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
9.4.2021 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
172.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/51 |
9.4.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
47.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
8.4.2021 |
palisády |
TERMO PLUS, s.r.o. |
36574589 |
1,517.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
8.4.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
89.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
8.4.2021 |
mobil TSP - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
8.4.2021 |
telefón KD - 4/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
8.4.2021 |
telefón MsÚ - 3/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.86 EUR |