|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/211 |
7.4.2022 |
materiál - MŠ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
61.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/213 |
7.4.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
582.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/214 |
7.4.2022 |
elektrina VO - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
666.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
7.4.2022 |
elektrina ŠA - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
298.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/216 |
7.4.2022 |
elektrina DK, VO, ZS, DS - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,270.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
7.4.2022 |
elektrina VO - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
316.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/218 |
7.4.2022 |
elektrina ostat. - 3/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/48 |
7.4.2022 |
Objednávame si u vás 200ks rybárskych lístkov |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
6.4.2022 |
uverejnenie inzerátu |
Slovenská lekárska komora |
17313317 |
39.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
6.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
113.39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/45 |
6.4.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
210.19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/46 |
6.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
107.39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/47 |
6.4.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre MŠ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
61.65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/42 |
5.4.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu rozpočtu a výkazu výmer + tlač 6 paré - Kompostáreň |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/43 |
5.4.2022 |
Objednávame si u vás aktualizácie PD, rozpočtu, výkazu výmer + tlač 6 paré; Prehlbovanie... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
5.4.2022 |
rekonštrukcia zvončekov - 20 b.j. |
Martin Dopirák ELEKTRO - UNI |
48054437 |
1,095.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/187 |
5.4.2022 |
rekonštrukcia zvončekov - 16 b.j. A |
Martin Dopirák ELEKTRO - UNI |
48054437 |
1,029.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
5.4.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
94.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
5.4.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
5.4.2022 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,924.00 EUR |