Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/156	22.3.2022	výmena dverí, zárubne - byt Štúrova 229	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2022	21.3.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve - CIZS	Nájommíci Zdravotného strediska
Detail	Faktúra došlá	DF2022/154	21.3.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	373.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	90/2022	21.3.2022	Zmluva o umiestnení nápojového automatu	Michal Kubala - 24 HOT POINT	41347081
Detail	Faktúra došlá	DF2022/151	18.3.2022	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	36.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/152	18.3.2022	poštová karta - 2/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	157.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/153	18.3.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	106.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2022	17.3.2022	Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu - Kompostáreň	Nolen s.r.o.	50807129
Detail	Faktúra došlá	DF2022/140	17.3.2022	klip rámy	Miloš Németh HAKA	47778512	50.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/141	17.3.2022	regulátor tlaku	Autosúčiastky Nociar, s.r.o.	46927948	38.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/142	17.3.2022	toner	Printmania s. r. o.	46046453	16.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/147	17.3.2022	poštová karta - január	Slovenská pošta, a.s.	36631124	212.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/148	17.3.2022	oprava ventila - ŠA	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	61.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/149	17.3.2022	členské na rok 2022	RZTPO	31955151	246.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/150	17.3.2022	poplatok za vedenie majetkového účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	210.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	82/2022	16.3.2022	Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko	Ľubovnianska nemocnica n.o.	37886851
Detail	Zmluva Dodávateľská	94/2022	16.3.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Horská služba Pienisnkého národného parku	42028850	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/146	16.3.2022	materiál - odvetravací komín zdr. stredisko	Karol Rozmuš CATE	32405502	175.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/40	16.3.2022	Objednávame si u vás 5 ks skladacích postelí (73,55 €x 5 ks + 3,90 doprava)	Internet Mall Slovakia s.r.o.	35950226	371.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/41	16.3.2022	Objednávam si u vás 10 ks skladacích postelí (86,50ks)	IDEA Nábytok s. r. o.	46598618	865.00 EUR